1、发票开票步骤：（1）双击桌面上“税控图标”→“进入系统”→选择“开票员”（一般选宣复兰）→“确定”→“客户编码”（如果是新客户需要增加，旧的不用增加）→点“+”号增加→填写“名称、税号、地址、电话、开户行、银行账号”，此6项务必要填写清楚。

【资料图】

2、（2）设置“商品编码”→新产品要增加（旧的不用增加）→输入“名称” →商品税目“4001”商业→“规格型号”→“计量单位”→“单价”→含税标志“T”表示含税→“√”。

3、注：每次开票前要先输入“商品编码”才能开发票，不然无法在开票界面选择开票内容。

4、（3）专用发票填开。

5、点击“专用发票填开” →“发票种类”→“发票类别”→“发票号码”（此三项要与发票相对应）→“确定”→“进入开票界面”→购货“单位名称、地址、税号、电话、开户行”→“银行账号”→选择“商品名称”→输入“数量”→“刷新”→“收款人”→“复核”→检查一遍有没有输入错误，如无误→确定“打印”。

6、（注：一旦点击“打印”，此发票将自动保存，不能修改，未打印的发票可以进行修改。

7、）注：打印发票时一定要检查好打印机装机是否正确，否设置正确的打印参数，确保每份发票都能打好，避免作废。

8、）开出的发票，存根联在要我的电脑D盘中“小龙”文件夹中“发票管理”文件夹的“销项发票登记表”中登记，并把存根联给宋小春做账。

9、“抵扣联与发票联应该盖发票专用章，给客户快递出去。

10、还应该复印”发票联”给客户签回单，以作收票凭记。

11、（3）发票作废：开出的发票，当时发现有错的，可作废，先在电脑上作废，找到此发票号，点击“作废”。

12、然后在发票上盖“作废”章，并一式三联钉好存档。

13、跨月的发票作废要开具红字发票冲销，其流程：A。

14、客户退票理由书加盖公章B销售方提交申请单C销售方税务机关审核后开具通知单C销售方开具红字发票。

15、注：开具红字发票很麻烦，手续繁锁，所以开票时要小心核对清楚。

本文分享完毕，希望对大家有所帮助。

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